| Alineación del Programa Institucional al PND |
| Eje del PND | Objetivo del Programa Sectorial | Estrategia prioritaria del Programa Sectorial | Acción puntual del Programa Sectorial | Objetivo del Programa Institucional de TGM | |
| I.- Política y Gobierno. | Recuperar el estado de derecho | 1. Coadyuvar a recuperar el Estado de Derecho para garantizar la gobernabilidad democrática a nivel nacional. | 1.5 Robustecer el marco normativo y las herramientas digitales y documentales, que fortalezcan la transparencia en cuanto a procesos administrativos en materia de comunicación social del Gobierno y atender las necesidades gubernamentales en cuanto a medios y cinematografía. | 1.5.2 Contribuir con el Estado mexicano con la oferta de los servicios de una institución de la más alta calidad para la impresión y digitalización de todo tipo de documentos de la APF y de organismos constitucionales autónomos. | Proporcionar productos y servicios relacionados con la impresión y digitalización de documentos, proporcionando soluciones integrales con seguridad, calidad y oportunidad a través de la mejora continua de nuestros procesos, la profesionalización del personal y de la innovación tecnológica. |
| Objetivos Prioritarios |
| 1. Posicionarse, como líder en la impresión y digitalización de documentos por medio de la mejora continua de procesos y tecnología de vanguardia en la APF y organismos autónomos. |
| 2. Proveer de servicios integrales de impresión y digitalización, con calidad, seguridad y oportunidad en su entrega a nuestros clientes. |
| 3. Profesionalizar al personal. |
| 4. Estabilizar las finanzas de la entidad. |
| 5. Instrumentar acciones frontales para el combate a la corrupción y a la impunidad. |
| Acciones Puntuales |
| 1.1.1 Realizar estudios de mercado para identificar la oferta y demanda de productos y servicios del mercado de las artes gráficas. |
| 1.1.2 Promover la comercialización de productos y servicios con clientes actuales y potenciales. |
| 1.1.3 Ofrecer soluciones integrales para satisfacer las necesidades de los clientes. |
| Acciones Puntuales |
| 1.2.1 Desarrollar y mantener ERP en los procesos de producción y comercialización. |
| 1.2.2 Realizar el análisis y mejora continua de los procesos de producción y comercialización. |
| Acciones Puntuales |
| 1.3.1. Elaborar y ejecutar el programa de inversión de maquinaria y equipo. |
| 1.3.2 Mantener en óptimas condiciones de operación la maquinaria y equipo de producción. |
| Acciones Puntuales |
| 2.1.1 Brindar asesoría técnica para satisfacer las necesidades de los clientes. |
| 2.1.2 Incursionar en el mercado de ecología digital. |
| Acciones Puntuales |
| 2.2.1 Cumplir con los requisitos de la norma de calidad ISO 9001. |
| 2.2.2 Fomentar la cultura de la calidad y mejora continua |
| Acciones Puntuales |
| 2.3.1 Contar con instrumentos de medición y seguimiento para proporcionar evidencia de la conformidad de los productos y servicios. |
| 2.3.2. Fortalecer el proceso de aseguramiento de la calidad en la elaboración de OT. |
| Acciones Puntuales |
| 2.4.1 Comprar bienes y servicios con apego a la normatividad y en las mejores condiciones de entrega, precio y calidad. |
| 2.4.2 Registrar, resguardar y suministrar insumos a las áreas de la entidad. |
| Acciones Puntuales |
| 2.5.1 Evaluar y fortalecer el sistema de control interno institucional. |
| 2.5.2 Llevar a cabo el proceso de administración de riesgos. |
| Acciones Puntuales |
| 2.6.1 Mantener en óptimas condiciones de operación la infraestructura informática. |
| 2.6.2 Brindar apoyo y asesoría técnica relacionados con incidentes de software y hardware. |
| 2.6.3 Mantener en óptimas condiciones de operación el inmueble, vehículos y equipos de seguridad. |
| 2.6.4 Administrar los servicios de seguridad, comedor, limpieza, fotocopiado, oficialía de partes, mensajería y traslado. |
| 2.6.5 Administrar los bienes muebles de la institución. |
| Acciones Puntuales |
| 3.1.1. Elaborar e implementar un programa de capacitación que responda a las necesidades de operación y del mercado. |
| 3.1.2 Implementar acciones que fortalezcan el sentido de pertenencia. |
| Acciones Puntuales |
| 3.2.1. Llevar a cabo la evaluación de los servidores públicos evaluables. |
| Acciones Puntuales |
| 3.3.1. Aplicar la ECCO. |
| 3.3.2. Realizar y aplicar las Prácticas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional. |
| Acciones Puntuales |
| 4.1.1 Vender a precios competitivos y rentables. |
| 4.1.2. Elaborar un plan de negocio que permita alcanzar las ventas programadas en el organismo. |
| 4.1.3. Elaborar cotizaciones, confiables, oportunas y con base en costos reales. |
| Acciones Puntuales |
| 4.2.1 Replantear el proceso de cobranza, logrando que la cartera de clientes no tenga una antigüedad mayor a 70 días. |
| Acciones Puntuales |
| 4.3.1 Elaborar un análisis de los costos de operación y de producción. |
| Acciones Puntuales |
| 4.4.1 Desarrollar y mantener sistemas informáticos que permitan automatizar los procesos. |
| 4.4.2 Contar con un adecuado sistema de información gerencial. |
| Acciones Puntuales |
| 5.1.1 Instrumentar acciones de combate a la corrupción y a la impunidad. |
| 5.1.2 Instrumentar acciones de mejora de la gestión pública. |
| 5.1.3 Promover la observancia del Código de Ética y Prevención de Conflictos. |
| Acciones Puntuales |
| 5.2.1 Informar periódicamente a la Junta de Gobierno sobre el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. |
| 5.2.2 Proporcionar la información requerida por la Secretaría, SFP, SEGOB, INAI y demás organismos que así lo requieran. |
| 5.2.3 Proporcionar la información requerida por las instancias fiscalizadoras. |
| Acciones Puntuales |
| 5.3.1 Revisar y validar los contratos en que sea parte la entidad. |
| 5.3.2 Intervenir en los asuntos de carácter civil, mercantil y laboral que competan al organismo. |
| Meta del bienestar del Objetivo prioritario 1 | |||||||
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||
| Nombre | 1.1. Porcentaje de posicionamiento que tiene TGM, respecto del valor del mercado de las artes gráficas en la APF y organismos autónomos. | ||||||
| Objetivo prioritario | 1. Posicionarse, como líder en la impresión y digitalización de documentos por medio de la mejora continua de procesos y tecnología de vanguardia en la APF y organismos autónomos. | ||||||
| Definición o descripción | Mide el porcentaje de penetración de mercado de TGM en sector público, mediante el incremento gradual de los volúmenes de venta. | ||||||
| Nivel de desagregación | Sector Público | Periodicidad o frecuencia de medición | Anual | ||||
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Acumulado | ||||
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de datos | enero - diciembre | ||||
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Enero | ||||
| Tendencia esperada | Ascendente | Unidad Responsable de reportar avance | Gerencia General Comercial | ||||
| Método de cálculo | Valor de la demanda de impresos de la APF con relación a las ventas obtenidas por TGM. | ||||||
| Observaciones | El valor en el incremento de las ventas, no considera el valor de impresos de material electoral, corresponde solamente a las partidas presupuestales 33603 y 33604, las cifras presentadas están expresadas en millones de pesos. | ||||||
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE | |||||||
| Nombre variable 1 | Ventas realizadas | Valor variable 1 | 498 | Fuente de información variable 1 | Estados Financieros | ||
| Nombre variable 2 | Presupuesto de la APF en impresos | Valor variable 2 | 1,695 | Fuente de información variable 2 | |||
| Sustitución en método de cálculo | 498/1695 = 29% | ||||||
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | |||||||
| Línea base | Nota sobre la línea base | ||||||
| Valor | 29% | | |||||
| Año | 2019 | ||||||
| META 2024 | Nota sobre la meta 2024 | ||||||
| 41% | La meta es incrementar la presencia de TGM en el mercado a razón de 3 % anual, durante el periodo de 2020-2024. | ||||||
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | | | | 29% | |
| METAS INTERMEDIAS | |||||||
| 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | ||||
| 32% | 35% | 38% | 41% | ||||
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||
| Nombre | 1.2. Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo. | ||||||
| Objetivo prioritario | 1. Posicionarse, como líder en la impresión y digitalización de documentos por medio de la mejora continua de procesos y tecnología de vanguardia en la APF y organismos autónomos. | ||||||
| Definición o descripción | Mide el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo a fin de mantener la maquinaria y equipo en óptimas condiciones de operación. | ||||||
| Nivel de desagregación | Institucional | Periodicidad o frecuencia de medición | Semestral | ||||
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Acumulado | ||||
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de datos | enero - diciembre | ||||
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | enero | ||||
| Tendencia esperada | Constante | Unidad Responsable de reportar avance | Gerencia General de Producción | ||||
| Método de cálculo | Mantenimiento acumulado realizado / Mantenimiento acumulado programado. | ||||||
| Observaciones | Si el valor del indicador es menor al establecido, se considerará como desfavorable. | ||||||
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE | |||||||
| Nombre variable 1 | Mantenimiento acumulado realizado | Valor variable 1 | 84 | Fuente de información variable 1 | 70% | ||
| Nombre variable 2 | Mantenimiento acumulado programado | Valor variable 2 | 120 | Fuente de información variable 2 | |||
| Sustitución en método de cálculo | (84 / 120) * 100 = 70 % | ||||||
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | |||||||
| Línea base | Nota sobre la línea base | ||||||
| Valor | 70% | | |||||
| Año | 2019 | ||||||
| META 2024 | Nota sobre la meta 2024 | ||||||
| 80% | | ||||||
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | | | | 70% | |
| METAS INTERMEDIAS | |||||||
| 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | ||||
| 80% | 80% | 80% | 80% | ||||
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||
| Nombre | 2.1 Grado de cumplimiento en la satisfacción del cliente por órdenes de trabajo entregadas con calidad, seguridad y oportunidad. | ||||||
| Objetivo prioritario | 2. Proveer de servicios integrales de impresión y digitalización, con calidad, seguridad y oportunidad en su entrega a nuestros clientes. | ||||||
| Definición o descripción | Mide el grado de satisfacción de los clientes respecto a la calidad, seguridad y oportunidad en la entrega de las órdenes de OT producidas. | ||||||
| Nivel de desagregación | Sector Público | Periodicidad o frecuencia de medición | Anual | ||||
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico | ||||
| Unidad de medida | Encuesta | Periodo de recolección de datos | enero - diciembre | ||||
| Dimensión | Calidad | Disponibilidad de la información | Enero | ||||
| Tendencia esperada | Constante | Unidad Responsable de reportar avance | Gerencia General Comercial | ||||
| Método de cálculo | El cálculo del indicador se basará en la aplicación de encuestas de satisfacción al cliente, cuyas variables a medir son, calidad del producto, tiempos de entrega y cumplimiento de especificaciones. | ||||||
| Observaciones | La evaluaciones aplicará sobre una escala del 1 al 10, donde: 9-10 Excelente 7-8 Normal 5-6 Mala | ||||||
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE | |||||||
| Nombre variable 1 | Calidad del producto | Valor variable 1 | 9 | Fuente de información variable 1 | Encuestas de satisfacción | ||
| Nombre variable 2 | Tiempo de Entrega | Valor variable 2 | 8 | Fuente de información variable 1 | |||
| Nombre variable 3 | Cumplimiento de las especificaciones del producto | Valor variable 3 | 9 | Fuente de información variable 1 | |||
| Sustitución en método de cálculo | 9+8+9/3 = 8.6 | ||||||
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | |||||||
| Línea base | Nota sobre la línea base | ||||||
| Valor | 8.6 | | |||||
| Año | 2019 | | |||||
| META 2024 | Nota sobre la meta 2024 | ||||||
| 8.6 | La meta es mantener el grado de satisfacción constante, donde una disminución en el valor se considerará desfavorable y un incremento favorable. | ||||||
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | | | | 8.6 | |
| METAS INTERMEDIAS | |||||||
| 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | ||||
| 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ||||
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||
| Nombre | 2.2 Porcentaje de quejas recibidas por incumplimiento en especificaciones de OT entregadas. | ||||||
| Objetivo prioritario | 2.- Proveer de servicios integrales de impresión y digitalización, con calidad, seguridad y oportunidad en su entrega a nuestros clientes. | ||||||
| Definición o descripción | Mide el grado de cumplimiento de las órdenes de trabajo entregadas con calidad, oportunidad, confiabilidad y seguridad de los productos y servicios entregados. | ||||||
| Nivel de desagregación | Institucional | Periodicidad o frecuencia de medición | Anual | ||||
| Tipo | Gestión | Acumulado o periódico | Periódico | ||||
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de datos | enero - diciembre | ||||
| Dimensión | Calidad | Disponibilidad de la información | Mensual | ||||
| Tendencia esperada | Descendente | Unidad Responsable de reportar avance | Gerencia General de Producción | ||||
| Método de cálculo | (Quejas recibidas por incumplimiento en especificaciones de OT / Total de OT procesadas) *100 | ||||||
| Observaciones | | ||||||
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE | |||||||
| Nombre variable 1 | Quejas recibidas | Valor variable 1 | 0 | Fuente de información variable 1 | Sistema de recepción de quejas | ||
| Nombre variable 2 | OT procesadas | Valor variable 2 | 242 | Fuente de información variable 2 | Bitácora Gerencia General de Producción | ||
| Sustitución en método de cálculo | (0/242= 0) * 100 = 0% | ||||||
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | |||||||
| Línea base | Nota sobre la línea base | ||||||
| Valor | 3% | No obstante, que en el ejercicio 2019 no se presentaron quejas por órdenes de trabajo mal procesadas, se considerará iniciar con una línea base de 3%. | |||||
| Año | 2019 | ||||||
| META 2024 | Nota sobre la meta 2024 | ||||||
| 0% | La meta 2024 es reducir a 0 (cero) el índice de quejas. | ||||||
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | | | | 0% | |
| METAS INTERMEDIAS | |||||||
| 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | ||||
| 3% | 2% | 1% | 0% | ||||
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||
| Nombre | 3.1 Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Capacitación. | ||||||
| Objetivo prioritario | 3.- Profesionalizar al personal. | ||||||
| Definición o descripción | Mide el porcentaje de cumplimiento del programa anual de capacitación. | ||||||
| Nivel de desagregación | Institucional | Periodicidad o frecuencia de medición | Anual | ||||
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico | ||||
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de datos | enero - diciembre | ||||
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Enero | ||||
| Tendencia esperada | Constante | Unidad Responsable de reportar avance | Gerencia General de Administración y Finanzas | ||||
| Método de cálculo | (Número de cursos impartidos / total de cursos programados) * 100 | ||||||
| Observaciones | Si el valor de la meta resultara descendente, se considerara como resultado desfavorable en el cumplimiento de la meta. | ||||||
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE | |||||||
| Nombre variable 1 | Cursos impartidos | Valor variable 1 | 3 | Fuente de información variable 1 | Programa anual de capacitación 2019 | ||
| Nombre variable 2 | Cursos programados | Valor variable 2 | 8 | Fuente de información variable 2 | |||
| Sustitución en método de cálculo | (3/8)* 100 = 37% | ||||||
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | |||||||
| Línea base | Nota sobre la línea base | ||||||
| Valor | 37% | | |||||
| Año | 2019 | | |||||
| META 2024 | Nota sobre la meta 2024 | ||||||
| 80% | | ||||||
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | | | | 37% | |
| METAS INTERMEDIAS | |||||||
| 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | ||||
| 80% | 80% | 80% | 80% | ||||
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||
| Nombre | 3.2 Porcentaje de cumplimiento de las Prácticas de Transformación en Cultura y Clima Organizacional. | ||||||
| Objetivo prioritario | 3.- Profesionalizar al personal. | ||||||
| Definición o descripción | Mide el porcentaje de cumplimiento en la implementación de acciones de mejora que propicien la motivación y desempeño del personal. | ||||||
| Nivel de desagregación | Institucional | Periodicidad o frecuencia de medición | Anual | ||||
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico | ||||
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de datos | enero - diciembre | ||||
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Enero | ||||
| Tendencia esperada | Constante | Unidad Responsable de reportar avance | Gerencia General de Administración y Finanzas | ||||
| Método de cálculo | (Acciones de mejora implementadas / Total de acciones de mejora determinadas) * 100 | ||||||
| Observaciones | Si el valor de la meta resultara descendente, se considerara como resultado desfavorable en el cumplimiento de la meta. | ||||||
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE | |||||||
| Nombre variable 1 | Acciones de mejora implementadas | Valor variable 1 | 9 | Fuente de información variable 1 | RHNET | ||
| Nombre variable 2 | Acciones de mejora determinadas | Valor variable 2 | 9 | Fuente de información variable 2 | |||
| Sustitución en método de cálculo | (9/9))* 100 = 100% | ||||||
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | |||||||
| Línea base | Nota sobre la línea base | ||||||
| Valor | 100% | | |||||
| Año | 2019 | | |||||
| META 2024 | Nota sobre la meta 2024 | ||||||
| 100% | La meta es implementar al 100 % las acciones de mejora identificadas en la ECCO. | ||||||
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | | | | 100% | |
| METAS INTERMEDIAS | |||||||
| 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | ||||
| 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||
| Nombre | 4.1 Porcentaje de cumplimiento del programa anual de ventas. | ||||||
| Objetivo prioritario | 4. Estabilizar las finanzas de la entidad. | ||||||
| Definición o descripción | Mide el porcentaje de cumplimiento de la meta de ventas. | ||||||
| Nivel de desagregación | Sector Público | Periodicidad o frecuencia de medición | Anual | ||||
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico | ||||
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de datos | enero - diciembre | ||||
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | Enero | ||||
| Tendencia esperada | Ascendente | Unidad Responsable de reportar avance | Gerencia General Comercial | ||||
| Método de cálculo | (Ventas facturadas/Ventas presupuestadas) * 100 | ||||||
| Observaciones | Las cifras están reportadas en miles de pesos. | ||||||
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE | |||||||
| Nombre variable 1 | Ventas facturadas | Valor variable 1 | 137'053.22 | Fuente de información variable 1 | Estados Financieros | ||
| Nombre variable 2 | Ventas presupuestadas | Valor variable 2 | 498'282.33 | Fuente de información variable 2 | |||
| Sustitución en método de cálculo | (137'053.22/498'282.33) * 100 = 27.5 % | ||||||
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | |||||||
| Línea base | Nota sobre la línea base | ||||||
| Valor | 28% | | |||||
| Año | 2019 | ||||||
| META 2024 | Nota sobre la meta 2024 | ||||||
| 100% | La meta es dar cumplimiento al programa de ventas, durante el periodo de 2020-2024. | ||||||
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | | | | 28% | |
| METAS INTERMEDIAS | |||||||
| 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | ||||
| 60% | 80% | 90% | 100% | ||||
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||
| Nombre | 4.1 Índice de recuperación de la cartera de clientes. | ||||||
| Objetivo prioritario | 4. Estabilizar las finanzas de la entidad. | ||||||
| Definición o descripción | El indicador mide el número de días en que TGM tarde en hacer efectivo los cobros por facturación. | ||||||
| Nivel de desagregación | Sector Público | Periodicidad o frecuencia de medición | Mensual | ||||
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico | ||||
| Unidad de medida | Días | Periodo de recolección de datos | enero - diciembre | ||||
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | enero | ||||
| Tendencia esperada | Descendente | Unidad Responsable de reportar avance | Gerencia General Comercial | ||||
| Método de cálculo | (Saldo de la cuenta de clientes * días de antigüedad) / Saldo total cartera de clientes | ||||||
| Observaciones | Las cifras están reportadas en miles de pesos. | ||||||
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE | |||||||
| Nombre variable 1 | Saldo de la cuenta de clientes | Valor variable 1 | 3'451.51 | Fuente de información variable 1 | Estados Financieros | ||
| Nombre variable 1 | Días de antigüedad | Valor variable 2 | 722 | Fuente de información variable 2 | |||
| Nombre variable 2 | Saldo total cartera de clientes | Valor variable 3 | 29'061.17 | Fuente de información variable 3 | |||
| Sustitución en método de cálculo | (3'451.51 * 722) / 29'061.17 = 85.7 | ||||||
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | |||||||
| Línea base | Nota sobre la línea base | ||||||
| Valor | 86 | | |||||
| Año | 2019 | ||||||
| META 2024 | Nota sobre la meta 2024 | ||||||
| 70 | | ||||||
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | | | | 86 | |
| METAS INTERMEDIAS | |||||||
| 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | ||||
| 85 | 80 | 75 | 70 | ||||
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||
| Nombre | Porcentaje de observaciones pendientes de solventar. | ||||||
| Objetivo prioritario | 5. Instrumentar acciones frontales para el combate a la corrupción y a la impunidad. | ||||||
| Definición o descripción | Mide el grado de atención de observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras. | ||||||
| Nivel de desagregación | Institucional | Periodicidad o frecuencia de medición | Trimestral | ||||
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico | ||||
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de datos | abril, julio, octubre, enero | ||||
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | enero | ||||
| Tendencia esperada | Ascendente | Unidad Responsable de reportar avance | Gerencia General de Administración y Finanzas | ||||
| Método de cálculo | Número de observaciones pendientes de solventar / Número total de observaciones determinadas en la institución | ||||||
| Observaciones | | ||||||
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE | |||||||
| Nombre variable 1 | Observaciones pendientes de solventar | Valor variable 1 | 10 | Fuente de información variable 1 | SIA | ||
| Nombre variable 2 | Total de Observaciones determinadas | Valor variable 2 | 10 | Fuente de información variable 2 | |||
| Sustitución en método de cálculo | (8/10) * 100 = 80% | ||||||
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | |||||||
| Línea base | Nota sobre la línea base | ||||||
| Valor | 80% | Indicador de nueva creación, por lo que se determina iniciar con una línea base del 80%. | |||||
| Año | 2019 | ||||||
| META 2024 | Nota sobre la meta 2024 | ||||||
| 100% | | ||||||
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | | | | 80% | |
| METAS INTERMEDIAS | |||||||
| 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | ||||
| 85% | 90% | 95% | 100% | ||||
| ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||
| Nombre | Eficiencia en asesorías y consultas brindadas en materia de conflicto de interés. | ||||||
| Objetivo prioritario | 5. Instrumentar acciones frontales para el combate a la corrupción y a la impunidad. | ||||||
| Definición o descripción | Expresa el porcentaje de asesorías y consultas en materia de conflicto de interés brindadas por le CEPCI, respecto al total de asesorías y consultas solicitadas. | ||||||
| Nivel de desagregación | Institucional | Periodicidad o frecuencia de medición | Trimestral | ||||
| Tipo | Estratégico | Acumulado o periódico | Periódico | ||||
| Unidad de medida | Porcentaje | Periodo de recolección de datos | enero-diciembre | ||||
| Dimensión | Eficacia | Disponibilidad de la información | abril, julio, octubre, enero | ||||
| Tendencia esperada | Constante | Unidad Responsable de reportar avance | CEPCI | ||||
| Método de cálculo | Número de asesorías y consultas atendidas por el CEPCI en un plazo no mayor a 10 días / Número de asesorías solicitadas al CEPCI | ||||||
| Observaciones | | ||||||
| APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE | |||||||
| Nombre variable 1 | Núm. de asesorías atendidas | Valor variable 1 | 10 | Fuente de información variable 1 | SSECCOE | ||
| Nombre variable 2 | Núm. de asesorías solicitadas | Valor variable 2 | 10 | Fuente de información variable 2 | |||
| Sustitución en método de cálculo | (10/10) * 100 = 100% | ||||||
| VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS | |||||||
| Línea base | Nota sobre la línea base | ||||||
| Valor | 100% | Indicador de nueva creación, no obstante se determina iniciar con una línea base del 100%. | |||||
| Año | 2019 | ||||||
| META 2024 | Nota sobre la meta 2024 | ||||||
| 100% | | ||||||
| SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO | |||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | | | | 100% | |
| METAS INTERMEDIAS | |||||||
| 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | ||||
| 100% | 100% | 100% | 100% | ||||